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2018年市政协办公室部门预算

发布时间:2018-02-27   浏览量:12537


目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2018年政府采购预算表

十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况


一、 主要职能

负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作;负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定;负责市政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作;负责同省政协的联系,做好对县市区政协的联系与指导,负责同市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作;负责职权范围内的人事任免,负责离退休人员的管理和服务工作;负责市政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作;研究、宣传统一战线和人民政协的理论、政策,为市政协开展工作提供参考意见和资料;完成省政协和市委交办的研究课题;起草市政协领导同志讲话和有关市政协工作的决定和决议;参与市政协各专门委员会组织的调查、视察活动;负责市政协工作的宣传报道工作;收集各界人士的意见和建议,编发《政协信息》以及市政协《学习与通讯》会刊;负责委员的日常联络工作;负责委员活动的计划和联系、组织工作;负责委员学习、培训的计划和组织实施;为专门委员会拟定、审核有关提案做好业务性服务工作;负责起草市政协有关的决定、决议、审核意见(草案)及专门委员会工作要点、工作总结、有关报告和函件等工作;承担专门委员会的调查、视察、考察、调研活动的组织服务工作;负责专门委员会全体会议、主任委员会议的筹备、会务和决定事项的落实工作,承办内部事务工作;负责联系省政协、各市政协相关专门委员会、各县市区政协相关工作委员会及其他部门和单位的有关工作;承担为市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议等重要会议服务的有关工作;完成市政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市政协办公室部门预算包括政协机关预算、办公室所属事业单位老干部处预算。市政协办公室无二级预算单位。市政协办公室下设人事科、行政科、秘书科、老干部处。其中老干部处为副县级事业单位。


第二部分  2018年部门预算表


表1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)                                           

表2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2018年收入预算表

表4. 2018年支出预算表

表5. 2018财政拨款收支预算表

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                     表7. 2018年政府性基金支出预算表

表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表

表10.2018年政府采购预算表                                            

表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

(详表附后)

 

第三部分  2018年部门预算情况和重要事项说明

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为1908.79万元,其中:财政拨款   1868.79万元,财政专户管理资金 0 万元,上年结转 40万元。

2018年支出预算为 1908.79  万元,其中:基本支出 1428.54万元,项目支出 430.25  万元,转移性支出50万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为1868.79 万元,其中:一般公共预算拨款 1868.79万元,中央转移支付  0 万元。

2018年财政拨款支出预算为1868.79  万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出1818.79 万元。

2、转移性支出  50万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1868.79 万元,比上年增长12.43 %,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出  1343.35  万元,主要用于人员工资、日常办公经费等。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出  95  万元,主要用于走访委员、老干部活动中心建设等。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)政协会议(项)支出  233 万元,主要用于政协全委会及常委会会议经费的开支等。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)委员视察(项)支出62.25万元,主要用于委员培训、公务用车维修维护以及差旅费等。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)支出 85.19 万元,主要用于老干部处日常办公经费、人员工资等。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)转移性支出(项)支出50 万元,主要用于对县市区政协的补助等。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算  1428.54  万元,其中:

人员经费 1100.2   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费  328.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算  90  万元,其中:财政拨款安排   90 万元,财政专户管理资金安排   0 万元,其他自有资金安排  0  万元,上年结转资金安排   0 万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共   70  万元,其中:因公出国(境)费   15 万元,公务用车购置及运行费 50   万元,公务接待费 5   万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加 10 万元,其中:因公出国(境)费减少   5 万元、公务用车购置及运行费增加15 万元、公务接待费与2017年基本持平。因公出国(境)费减少的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行费因公务用车派遣渠道发生改变,造成支出渠道变化的不可比性。公务接待费与2017年基本持平。

(三)机关运行经费情况说明

 济宁市政协办公室的机关运行费财政拨款预算为 1343.35  万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2017年 10月 31日,济宁市政协办公室共有车辆    3辆;单位价值 100万元以上大型设备 0  (台、件、套),价值  0  万元。

(五)绩效目标设置情况

2018年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2018年,市政协办公室支出 1908.79 万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出985.95 万元,机关商品和服务支出 718.59 万元,对个人和家庭补助支出114.25万元,资本性支出90万元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年预算公开表.xls


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